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名 称 关于审议批准吉木乃县2018年1—12月预算执行及财政支出调整情况的报告
索引号 001001-001002003-20190214-00002
主题分类 财政、金融、审计 体裁分类 报告
文 号 吉政函〔2019〕12号 发布机构 政府办公室
生成日期 2019-02-14 分类 政府文件
内容概述

关于审议批准吉木乃县2018年1—12月预算执行及财政支出调整情况的报告

县人大常委会:

《吉木乃县2018年1—12月预算执行及财政支出调整情况的报告》已编制完成,请予审议、批准。

 

附件:吉木乃县2018年1—12月预算执行及财政支出调整情况的报告



2019年2月14日        

 


吉木乃县2018年1—12月预算执行及财政支出调整情况的报告


2018年,紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略,把陈全国书记在阿勒泰调研时的重要讲话精神作为开展工作的根本遵循,紧紧围绕“1+3+3+改革开放”各项任务,坚决打赢打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,将“保工资、保稳定、保运转”落到实处,促进全县经济社会又好又快发展。

一、2018年1-12月财政预算执行情况

(一)财政收入预算执行情况

1.财政收入完成情况。2018年全口径财政收入累计完成31416万元,完成预算的134.5%,比上年增长53%,增收10886万元。地方财政收入累计完成17568万元,完成年初预算的117.8%,比上年增长24.3%,增收3432万元。其中:公共财政预算收入累计完成15593万元,完成年初预算的116.4%,比上年增长29.6%,增收3562万元;国有资本经营收入55万元,完成年初预算的103.8%,比上年下降52.6%,减收61万元;基金预算收入累计完成1975万元,完成年初预算的130.8%。    

2018年公共财政预算收入超收2193万元,按照新《预算法》要求一般公共预算执行中有超收入的只能用于补充预算稳定调节基金,下年度使用。当年基金收入超收465万元,主要用于安排征地和拆迁补偿、土地治理支出等方面。

(二)财政支出预算执行情况

2018年地方财政支出累计完成172820万元,完成调整预算的99.5%,比上年下降8.6%,减支16276万元。其中:公共财政预算支出完成166266万元,完成调整预算的99.5%,比上年下降11.2%,减支20905万元;基金预算支出完成6554万元,完成调整预算的99.2%,比上年增长240.5%,增支4629万元,增长的原因为争取棚户区改造专项债券资金4000万元。   

(三)财政收支特点

1.收入特点:一是财政收入增速增加。2018年,我县公共财政预算收入增幅由2017年的10.72%增长到29.6%,累计完成15593万元,完成年初预算的116.4%,比上年增长29.6%,增收3562万元;二是行业税收来源单一,财政增收压力大。我县工业处于发展攻坚期,服务业处于小规模、低档次的初级发展阶段。从税源上分析,我县的财政收入主要来源为“三块”,即天然气业、建筑业和个别一次性税收(主要是耕地占用税),其中:广汇LNG工厂全年完成地方收入8492万元,占公共财政预算收入的54%,同比增加6100万元,广汇LNG工厂经营状况直接影响到我县财政收入。

2.支出特点:一是财政支出结构不断优化,大力支持了以改善民生为重点的各项事业建设。2018年我县民生支出达12.3亿元,占公共财政预算支出的73.97%;二是为化解地方政府债务,支持我县各项财政性投资项目建设,自治区通过发行债券转贷地方的方式,已下达我县债务资金27082万元,其中:一般债券19903万元,专项债券4000万元,置换债券3179万元(置换2015年发行的债券资金,不引起债务总量变化),用于边境防控、脱贫攻坚、公益性支出和置换存量债务。

(四)财政预算调整情况

2018年财政收支呈现平稳运行态势,但由于受上级拨入专项资金、财力性转移支付收入及本级地方财政收入超短收等因素影响,按照《预算法》有关规定,对2018年1-12月财政收支预算做了相应调整。2018年公共财政预算收入完成15593万元,完成年初预算的116.4%,比上年增长29.6%,增收3562万元。地方财政支出预算由年初74370万元调整为173700万元。其中:公共财政支出预算由年初72860万元调整为167096万元;政府性基金支出预算由年初1510万元调整为6604万元。

财政支出变动的主要原因:一是自治区和地区加大了对我县区财力性转移支付补助力度,当年新增补助1739万元;二是自治区支持新增债券23082万元;三是上级增加专项转移支付资金74044万元;四是基金收入超收安排465万元。

二、2018年财政各项工作完成情况

(一)强化收入征管,努力实现财政收入稳定增长。一是加强综合治税。加大对重点税源、企业经营状况的有效监管,精准服务,为企业发展提供有力支持,为税收收入稳步增长提供有力保障。2018年公共财政预算收入完成15593万元,比上年增长29.6%,增收3562万元,其中:税收收入完成12637万元,完成预算的116.4%,比上年增长60.6%,增收4769万元。主要收入项目完成情况:增值税完成6112万元,增长42.4%,增收1821万元。增收的主要原因是广汇企业因2017年四季度经营状况明显好转和工程结算量较大,使增值税额大幅增加。企业所得税完成4755万元,同比增长408%,增收3819万元。增长的主要原因是由于广汇液化天然气发展有限责任公司天然气价格上涨利润增加导致企业所得税较上年增收明显;二是规范非税收入管理。做好收入收缴情况月、季度分析,定期通报全县非税收入完成情况,确保非税收入全额征收并及时足额上缴国库,2018年非税收入完成2956万元,比上年下降29%,减收1207万元。

(二)优化支出结构,保障重点民生支出。牢固树立“过紧日子”思想,克勤克俭,勤俭节约,严禁铺张浪费乱花钱,科学合理安排支出,把有限财力用在刀刃上。2018年民生支出达122991万元,占公共财政预算支出的73.97%。一是全力保障边境防控和社会面防控设施建设。累计投入综治维稳、边境防控建设资金19730万元,争取到位边境防控基础设施建设和综合维稳项目新增债券资金13000万元,推动了全县维稳事业发展;二是统筹整合财力助推脱贫攻坚。加大统筹整合涉农资金,将中央17项、自治区14项以及地方债券、易地扶贫搬迁等资金2.2亿元纳入整合范围,重点支持扶贫发展、少数民族发展、易地扶贫搬迁及两居工程、扬水工程草料地开发、农村扶贫基础设施建设项目。继续实施免担保、免抵押、财政贴息的扶贫小额信用贷款,累计发放1866.5万元,兑付贴息资金398万元,395人从中受益;三是加大教育、文化、科技投入。投入教育、文化、科技资金26491万元,其中教育投入22750万元,比上年增长31.5%,确保教育经费投入实现“三个增长”,改善普通高中办学条件以及农村学前双语教育发展;共发放冰山助学金174万元,解决480名家庭经济困难学生的上学难题;投入资金9万元加快中等职业教育发展,增强职业教育服务经济社会发展的能力;四是完善社会保障体系建设。筹集城乡医疗救助资金270万元,共救助650人,切实减轻城乡困难群众的医疗负担。全县实际参加城乡居民医疗保险人数达到25363人,参保率100%,实现了城乡居民医疗保险全覆盖;五是社会就业稳步推进。争取上级就业再就业资金1775万元,小额担保贷款贴息资金308万元,年初预算安排110万元用于奖励城乡劳动力转移2254人、奖励创业成功者95人,进一步落实就业创业扶持政策;六是扎实推进惠民“一卡通”发放工作。通过“一卡通”方式发放草原生态奖补、耕地地力保护、退耕还林、优抚对象生活补助等政策性涉农补贴资金4379万元,惠及4220人。