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通知公告

乌拉斯特镇人民政府2018年部门预算公开

文章来源:作者:发布时间:2018年02月02日点击数: 字体:

   

吉木乃县乌拉斯特镇人民政府2018年部门预算公开

 

    

   

第一部分 部门单位概况  

一、主要职能  

二、机构设置及人员情况  

第二部分2018年部门预算情况说明  

一、关于乌拉斯特镇2018年收支预算情况的总体说明  

二、关于乌拉斯特镇2018年支出预算情况说明  

三、关于乌拉斯特镇2018年机关运行经费安排情况说明  

四、关于乌拉斯特镇2018年政府采购预算情况  

、关于乌拉斯特镇2018年政府债务情况说明  

六、关于乌拉斯特镇2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明  

第三部分  名词解释  

第四部分 2018年部门预算公开表  

一、部门收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、财政拨款收支总体情况表  

五、一般公共预算支出情况表  

六、一般公共预算基本支出情况表  

七、项目支出情况表  

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表  

九、政府性基金预算支出情况表

 

吉木乃县乌拉斯特镇人民政府2018年部门预算情况说明  

   

第一部分   单位概况  

一、主要职能  

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,并发布决定和命令;2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、综合治理、计划生育行政工作;3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人权利、民主权利和其他权利;4.保护各种经济组织的合法权益;5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;7.办理上级人民政府交办的其他事项。  

二、机构设置及人员情况  

1、根据职责,纳入乌拉斯特镇2018年部门预算编制范围的有内设的1个行政处室, 1个参照公务员管理的事业单位, 7个全额拨款事业单位。  

2、编制人数98人,其中:行政人员编制30人,全额拨款事业单位人员编制68人。实有在职人数139人,其中:行政在职 27 人,参照公务员管理的事业单位人员0人,事业在职112人,工勤在职人数3人。离退休人员71人,其中:离休人员0 人,退休人员71人。  

第二部分2018年部门预算情况说明  

   

一、预算收支总体情况  

根据吉木乃县财政局《关于下达吉木乃县2018年部门预算批复的通知》(吉财预〔2018〕6号), 收入预算为1871.51万元,按照收支平衡的原则,2018年支出预算总额为1871.51万元,与上年同期对比减少6.25%,减少117.04万元,原因为:对口帮扶单位减少,帮扶资金减少,造成预算内其他收入减少。  

二、预算支出主要内容  

基本支出预算1871.51万元,包括:一般公共服务支出656.16万元 、文化体育与传媒支出138.96万元、社会保障和就业支出402.45万元、医疗卫生与计划生育支出34.7万元、城乡社区支出100.27万元、农林水支出538.84万元、国土资源气象支出0.13万元。  

三、机关运行经费安排情况  

办公费88.8万元、邮电费3.84万元、印刷费2.2万元、差旅费7.1万元、工会经费18.92万元、福利费17.37万元、水电费5.9万元、公用取暖费9.48万元、公务用车运行维护费35.4万元、手续费0.2万元。  

四、2018年政府采购预算情况。  

乌拉斯特镇人民政府:车辆维修、保险定点采购金额为12.5万元;办公用品购置定点采购金额为22万元,资金来源为:财政拨款。                               

五、2018年单位政府债务情况  

1.制止镇村两级出现新的不良债务,充分认识乡村不良债县债务务的严重性和危害性,进一步提高认识,在镇党委、政府的统一领导下,加强对新增债务的管理。  

2.成立清产核资和化解镇村债务工作领导小组,制定清理债务的措施和方法,对镇债务清理和化解情况进行全面检查,认真核实乡镇债权债务,逐一签订目标责任书,锁定债务,原则上不得再增加新债。  

3.镇各站所不得为下属及其他单位提供担保,建立健全新增债务的原则,制定各种化解和控制新增债务的目标管理办法,加强对债务的监督管理。  

4.加强债权管理,对镇干部个人的欠款和其他单位或个人的欠款,要限期清收,每年12月份定期清理债权,在镇政务公开栏中公式。  

六、2018年 “三公经费”支出预算  

在编制2018年部门预算时,“三公经费”实现零增长情况。2018年,“三公”经费财政拨款预算安排35.4万元,与2017年预算安排相比,减少8.2万元,减少18.8%。减少原因:控制车辆加油。  

部分  名词解释  

名词解释:  

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。  

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。  

)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。  

“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  

   

                                                                        乌拉斯特镇人民政府

 

                            2018年2月2日

 

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